标题:
海口市、琼海市财政局:
根据《财政部关于下达2020年城市排水防涝设施建设中央基建投资预算(拨款)的通知》(财建〔2020〕28号)以及《省发改委关于下达城市排水防涝设施建设2020年中央预算内投资计划的通知》(琼发改投资〔2020〕152号),现将2020年中央基建投资预算(拨款)指标下达给你们,专项用于城市排水防涝设施建设。具体金额、科目及绩效目标详见附件,市县根据实际支出情况列相应政府预算支出经济分类科目。请按规定用途专款专用,并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益,请迅速将资金分解下达,加快预算执行进度,强化资金监督管理,确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署,在组织预算执行中对照琼发改投资〔2020〕152号文件所列的绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1. 2020年城市排水防涝设施建设中央基建投资预算(拨款)表
2. 城市排水防涝设施建设2020年中央预算内投资计划绩效目标表
海南省财政厅
2020年3月27日
(此件主动公开)
附件1
2020年城市排水防涝设施建设 中央基建投资预算(拨款)表 |
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单位:万元 |
市 县 |
金 额 |
科目 |
备注 |
合 计 |
4,430 |
|
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海口市 |
1,930 |
212 城乡社区支出 |
地方投资由海口市自筹解决 |
琼海市 |
2,500 |
212 城乡社区支出 |
地方投资由琼海市自筹解决 |
附件2
城市排水防涝建设专项
中央预算内投资计划绩效目标表
(2020年度)
专项名称 |
城市排水防涝设施建设中央预算内投资专项 |
||||
下达地方或单位 |
海口市发展改革委 |
||||
本次下达中央预算内投资(万元) |
1930 |
||||
总 体 目 标 |
按照国务院关于城市排水防涝补短板工作部署,重点支持近年来城市内涝灾害严重、排水防涝设施建设任务较重且已编制完成建设规划的城市。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标:支持排水防涝补短板的城市 (注:本专项用于支持地级市和县级市,不包括副省级城市、县和乡镇) |
1 |
||
质量指标:中央资金支持的城市易涝区段消除比例 |
≥50% |
||||
时效指标:2020年计划完成整治的易涝区段任务完成时间 |
2020年12月 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
城市排涝水平显著提高 |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时达标率 |
≥100% |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥60% |
|||
总投资完成率 |
≥40% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
城市排水防涝建设专项
中央预算内投资计划绩效目标表
(2020年度)
专项名称 |
城市排水防涝设施建设中央预算内投资专项 |
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下达地方或单位 |
琼海市发展改革委 |
||||
本次下达中央预算内投资(万元) |
2500 |
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总 体 目 标 |
按照国务院关于城市排水防涝补短板工作部署,重点支持近年来城市内涝灾害严重、排水防涝设施建设任务较重且已编制完成建设规划的城市。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标:支持排水防涝补短板的城市 (注:本专项用于支持地级市和县级市,不包括副省级城市、县和乡镇) |
1 |
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质量指标:中央资金支持的城市易涝区段消除比例 |
≥50% |
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时效指标:2020年计划完成整治的易涝区段任务完成时间 |
2020年12月 |
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效益指标 |
社会效益 |
城市排涝水平显著提高 |
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过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时达标率 |
≥100% |
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“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
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资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥60% |
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总投资完成率 |
≥40% |
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项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
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超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
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监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
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