标题：
海南省植物保护总站、儋州市财政局：
根据《财政部关于下达2023年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）第四批中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕114号）以及《海南省发展和改革委员会 海南省农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）2023年中央预算内投资计划的通知》（琼发改农经〔2023〕559号），现将2023年中央基建投资预算指标下达给你们，专项用于藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）。具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用，并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益，请迅速将资金分解下达，加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1. 2023年中央基建投资预算表
2. 绩效目标表
海南省财政厅
2023年8月16日
附件1
2023年中央基建投资预算表
单位：万元
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市县/单位名称 |
项目名称 |
金额 |
转移支付收入科目 |
支出功能分类科目 |
支出经济分类科目 |
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合计 |
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1,757.00 |
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儋州市 |
动植物保护能力提升工程 |
200 |
1100313.农林水 |
213.农林水支出 |
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海南省植物保护总站 |
海南省2023年农作物病虫疫情监测分中心（省级） 田间监测点建设项目 |
810 |
|
2130211.动植物保护 |
50602.对事业单位资本性补助 |
|
海南省2023年农药风险 监测中心（含田间监测点） 建设项目 |
747 |
|
2130211.动植物保护 |
50602.对事业单位资本性补助 |
附件2
绩效目标表
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专项名称 |
动植物保护能力提升工程方向（农作物保护能力提升工程项目） |
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下达地方或单位 |
海南省植物保护总站 |
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本次下达中央预算内投资（万元） |
810 |
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总体 目标 |
1.在海南省植保站内建设海南农作物病虫害疫情信息调度平台；2.在琼海、澄迈和三亚3个市县建立病虫物联网分析系统；3.在琼海、三亚、澄迈3个市县建立12个田间监测点。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
开工项目个数 |
1 |
|
|
完工项目个数 |
1 |
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|
工程竣工验收合格率 |
100% |
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|
按进度计划实施情况 |
95% |
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|
效益指标 |
基础保障科技创新能力和示范 推广能力 |
提升病虫监测预警能力 |
||
|
节能减排、低碳环保水平 |
及时发布农作物病虫预警，减少用药防治次数 |
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|
完工土建类项目持续发挥作用 的期限 |
5-10年 |
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|
满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
||
|
过程管理指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
|
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
|||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
与形象进度匹配 |
||
|
年度计划投资完成率 |
与形象进度匹配 |
|||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
100% |
||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0% |
|||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题 项目比例 |
0% |
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绩效目标表
|
专项名称 |
动植物保护能力提升工程方向（农作物保护能力提升工程项目） |
|||
|
下达地方或单位 |
海南省植物保护总站 |
|||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
747 |
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|
总体 目标 |
建设省级农药风险监测点1个，在市县建设田间监测点5个。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
开工项目个数 |
1 |
|
|
完工项目个数 |
1 |
|||
|
工程竣工验收合格率 |
100% |
|||
|
按进度计划实施情况 |
95% |
|||
|
效益指标 |
基础保障科技创新能力 和示范推广能力 |
提升农药风险监测能力 |
||
|
节能减排、低碳环保水平 |
通过农药风险监测，为取消高风险、高抗性农药登记决策提供数据支撑 |
|||
|
完工土建类项目持续发挥作用的期限 |
5-10年 |
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|
满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发） 用时达标率 |
100% |
|
|
“两个责任”按项目落实 到位率 |
100% |
|||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
与形象进度匹配 |
||
|
年度计划投资完成率 |
与形象进度匹配 |
|||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
100% |
||
|
超规模、超标准、超概算 项目比例 |
0% |
|||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出 问题项目比例 |
0% |
||
绩效目标表
|
专项名称 |
动植物保护能力提升工程方向（农作物保护能力提升工程项目） |
|||
|
下达地方或单位 |
儋州市 |
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|
本次下达中央预算内投资（万元） |
200 |
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|
总体 目标 |
儋州市病死动物及动物产品无害化处理中心项目建成后将进一步规划病死动物及相关动物产品无害化处理操作，防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全和生态环节安全，促进省内畜禽养殖业健康良好发展。 |
|||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
开工项目个数 |
1 |
|
|
完工项目个数 |
1 |
|||
|
工程竣工验收合格率 |
≥95% |
|||
|
按进度计划实施情况 |
按批复的工程建设进度施工建设 |
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|
效益指标 |
基础保障科技创新能力和示范推广能力 |
增长≥10% |
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|
节能减排、低碳环保水平 |
逐步提升 |
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|
完工土建类项目持续发挥作用的期限 |
15-20年 |
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|
满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
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|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时 达标率 |
100% |
|
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
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|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
与形象进度匹配 |
||
|
年度计划投资完成率 |
与形象进度匹配 |
|||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
100% |
||
|
超规模、超标准、超概算 项目比例 |
0% |
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监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0% |
||
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