标题：
海南省疾病预防控制局：
根据你单位实际情况，现下达你单位开办费120.15万元。支出功能分类和支出经济分类详见附件。
请你单位收到补助资金后，切实加强资金管理，提高资金使用效益，做好绩效管理工作。
附件：1. 项目资金分配表
2. 项目绩效目标表
海南省财政厅
2023年10月13日
附件1
项目资金分配表
单位：万元
|
单位 |
支出功能分类 |
政府预算经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
金额 |
备注 |
|
海南省疾病 预防控制局 |
2100401-疾病预防控制机构 |
502-商品和服务支出 |
302—商品和服务支出 |
28.75 |
公用经费 |
|
50399-其他资本性支出 |
31099—其他资本性支出 |
20 |
办公室装修 |
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|
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
71.4 |
办公设备购置 |
||
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合计 |
120.15 |
|
|||
附注：本项目资金为阶段性开办费项目，所有明细分类不得用于三公经费支出。
附件2
项目绩效目标表
（2023年度）
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项目名称 |
开办费 |
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中央主管部门 |
|
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|
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
省级主管部门 |
海南省疾病预防控制局 |
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资金 |
年度金额： |
120.15万元 |
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|
其中：中央补助 |
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|
地方资金 |
120.15万元 |
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|
年度总体目标 |
完成开办所需的办公场所装修改造、办公设备购置和第四季度公用经费等。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
设备计划购置完成率 |
≥85% |
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|
质量指标 |
设备验收合格率 |
≥85% |
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效益指标 |
社会效益 |
设备综合利用率 |
≥85% |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
资产购置成本 |
≤预算金额 |
|||||
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