标题:
省大数据管理局、省公安厅、省动物疫病预防控制中心、海南大学:
根据《财政部关于下达重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向)2024年中央基建投资预算的通知》(财建〔2024〕174号)和《海南省发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向)2024年中央预算内投资计划的通知》(琼发改便函〔2024〕1781号),现将2024年中央基建投资预算指标下达给你们,专项用于重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向),具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用,并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益,请加快预算执行进度,强化资金监督管理,确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署,在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革
开放方向)2024年中央基建投资预算表(省级部门)
2.绩效目标表
海南省财政厅
2024年7月31日
附件1
重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向)
2024年中央基建投资预算表(省级部门)
单位:万元
市县/单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出功能分类科目 |
支出经济分类科目 |
合计 |
|
78,400 |
|
|
海南省大数据管理局 |
反走私综合执法站信息化配套项目 |
8000 |
2299999-其他支出 |
50602-资本性支出(基本建设) |
海南省公安厅 |
反走私视频图像前端补点(一期)项目 |
20500 |
2299999-其他支出 |
50404-设备购置 |
海南省公安厅 |
反走私视频图像综合应用系统项目 |
5700 |
2299999-其他支出 |
50404-设备购置 |
海南省动物疫病预防控制中心 |
海南省动物疫病防控指挥中心项目 |
23200 |
2299999-其他支出 |
50602-资本性支出(基本建设) |
海南大学 |
海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(二期)项目 |
21000 |
2299999-其他支出 |
50602-资本性支出(基本建设) |
附件2
绩效目标表
(2024年度)
专项名称 |
重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向) |
||||
下达单位 |
海南大学 |
||||
本次下达中央预算内投资(万元) |
21000 |
||||
总 体 目 标 |
聚焦自由贸易港建设,加快完善全省重点功能平台和公共服务设施建设。 |
||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
||
工程质量合格率 |
100% |
||||
项目建设按期完工率 |
100% |
||||
效益指标 |
基础设施提升 |
明显 |
|||
项目持续发挥作用 |
明显 |
||||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划转发用时 |
≤3个 工作日 |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
100% |
|||
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
绩效目标表
(2024年度)
专项名称 |
重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向) |
||||
下达单位 |
海南省动物疫病预防控制中心 |
||||
本次下达中央预算内投资(万元) |
23200 |
||||
总 体 目 标 |
聚焦海南自由贸易港建设,持续提升风险防控能力,不断强化国家重大战略服务保障能力建设。 |
||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
||
工程质量合格率 |
100% |
||||
项目建设按期完工率 |
100% |
||||
效益指标 |
基础设施提升 |
明显 |
|||
项目持续发挥作用 |
明显 |
||||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划转发用时 |
≤3个 工作日 |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
100% |
|||
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
绩效目标表
(2024年度)
专项名称 |
重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向) |
||||
下达单位 |
海南省公安厅 |
||||
本次下达中央预算内投资(万元) |
26200 |
||||
总 体 目 标 |
聚焦海南自由贸易港建设,加快完善封关运作软硬件设施,持续提升风险防控能力,不断强化国家重大战略服务保障能力建设。 |
||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
2 |
||
工程质量合格率 |
100% |
||||
项目建设按期完工率 |
100% |
||||
效益指标 |
基础设施提升 |
明显 |
|||
项目持续发挥作用 |
明显 |
||||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划转发用时 |
≤3个 工作日 |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
100% |
|||
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
绩效目标表
(2024年度)
专项名称 |
重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向) |
||||
下达单位 |
海南省大数据管理局 |
||||
本次下达中央预算内投资(万元) |
8000 |
||||
总 体 目 标 |
聚焦海南自由贸易港建设,加快完善封关运作软硬件设施,持续提升风险防控能力,不断强化国家重大战略服务保障能力建设。 |
||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
||
工程质量合格率 |
100% |
||||
项目建设按期完工率 |
100% |
||||
效益指标 |
基础设施提升 |
明显 |
|||
项目持续发挥作用 |
明显 |
||||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划转发用时 |
≤3个 工作日 |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
100% |
|||
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
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