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索引号:00817386-2/2024-56385 分  类: 发文机关:省财政厅 成文日期:2024-07-31 09:49 文 号:琼财建〔2024〕698号 发布日期:2024-08-01 09:49

标题: 海南省财政厅关于下达重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向)2024年中央基建投资预算(省级部门)的通知

省大数据管理局、省公安厅、省动物疫病预防控制中心、海南大学

根据《财政部关于下达重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向)2024年中央基建投资预算的通知》(财建〔2024〕174号)海南省发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向)2024年中央预算内投资计划的通知》(发改便函〔2024〕1781号,现将2024年中央基建投资预算指标下达给你们,专项用于重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向),具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用,并实行基本建设资金专账核算。

为提高中央基建资金使用效益,请加快预算执行进度,强化资金监督管理,确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署,在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。

附件1.重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革

开放方向)2024年中央基建投资预算表(省级部门)

2.绩效目标表

                                海南省财政厅        

                            2024年7月31   


附件1

重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向)

2024年中央基建投资预算表(省级部门)

单位:万元

市县/单位名称

项目名称

金额

支出功能分类科目

支出经济分类科目

合计

78,400

海南省大数据管理局

反走私综合执法站信息化配套项目

8000

2299999-其他支出

50602-资本性支出(基本建设)

海南省公安厅

反走私视频图像前端补点(一期)项目

20500

2299999-其他支出

50404-设备购置

海南省公安厅

反走私视频图像综合应用系统项目

5700

2299999-其他支出

50404-设备购置

海南省动物疫病预防控制中心

海南省动物疫病防控指挥中心项目

23200

2299999-其他支出

50602-资本性支出(基本建设)

海南大学

海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(二期)项目

21000

2299999-其他支出

50602-资本性支出(基本建设)


附件2

绩效目标表

2024年度

专项名称

重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向)

下达单位

海南大学

本次下达中央预算内投资(万元)

21000

聚焦自由贸易港建设,加快完善全省重点功能平台和公共服务设施建设

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果指标

产出指标

支持项目数量

1

工程质量合格率

100%

项目建设按期完工率

100%

效益指标

基础设施提升

明显

项目持续发挥作用

明显

过程管理指标

计划管理指标

投资计划转发用时

3

工作日

“两个责任”按项目落实到位率

100%

资金管理指标

中央预算内投资支付率

100%

年度计划投资完成率

≥80%

项目管理指标

项目开工率

100%

超规模、超标准、超概算项目比例

0

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例

0

绩效目标表

2024年度

专项名称

重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向)

下达单位

海南省动物疫病预防控制中心

本次下达中央预算内投资(万元)

23200

聚焦海南自由贸易港建设,持续提升风险防控能力,不断强化国家重大战略服务保障能力建设。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果指标

产出指标

支持项目数量

1

工程质量合格率

100%

项目建设按期完工率

100%

效益指标

基础设施提升

明显

项目持续发挥作用

明显

过程管理指标

计划管理指标

投资计划转发用时

3

工作日

“两个责任”按项目落实到位率

100%

资金管理指标

中央预算内投资支付率

100%

年度计划投资完成率

≥80%

项目管理指标

项目开工率

100%

超规模、超标准、超概算项目比例

0

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例

0

绩效目标表

2024年度

专项名称

重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向)

下达单位

海南省公安厅

本次下达中央预算内投资(万元)

26200

聚焦海南自由贸易港建设,加快完善封关运作软硬件设施,持续提升风险防控能力,不断强化国家重大战略服务保障能力建设。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果指标

产出指标

支持项目数量

2

工程质量合格率

100%

项目建设按期完工率

100%

效益指标

基础设施提升

明显

项目持续发挥作用

明显

过程管理指标

计划管理指标

投资计划转发用时

3

工作日

“两个责任”按项目落实到位率

100%

资金管理指标

中央预算内投资支付率

100%

年度计划投资完成率

≥80%

项目管理指标

项目开工率

100%

超规模、超标准、超概算项目比例

0

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例

0

绩效目标表

2024年度

专项名称

重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向)

下达单位

海南省大数据管理局

本次下达中央预算内投资(万元)

8000

聚焦海南自由贸易港建设,加快完善封关运作软硬件设施,持续提升风险防控能力,不断强化国家重大战略服务保障能力建设。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果指标

产出指标

支持项目数量

1

工程质量合格率

100%

项目建设按期完工率

100%

效益指标

基础设施提升

明显

项目持续发挥作用

明显

过程管理指标

计划管理指标

投资计划转发用时

3

工作日

“两个责任”按项目落实到位率

100%

资金管理指标

中央预算内投资支付率

100%

年度计划投资完成率

≥80%

项目管理指标

项目开工率

100%

超规模、超标准、超概算项目比例

0

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例

0



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