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索引号:00817386-2/2020-27096 分  类: 发文机关:省财政厅 成文日期:2020-11-02 14:50 文 号:琼财建〔2020〕873号 发布日期:2020-11-02 14:50

标题: 海南省财政厅关于下达2020年生态文明建设专项第一批中央基建投资预算(拨款)的通知

三亚市、琼海市、万宁市、定安县、屯昌县、白沙县财政局:

根据《财政部关于下达2020年生态文明建设专项第一批中央基建投资预算(拨款)的通知》(财建〔2020〕272号)以及省发改委《关于下达2020年生态文明建设专项中央预算内投资计划(第一批)的通知》(琼发改环资〔2020〕488号),现将2020年中央基建投资预算(拨款)指标下达给你们,专项用于生态文明建设(城镇生活污水垃圾处理方向)。具体项目名称、金额、科目及绩效目标详见附件,市县根据实际支出情况列相应政府预算支出经济分类科目。请按规定用途专款专用,并实行基本建设资金专账核算。

为提高中央基建资金使用效益,请迅速将资金分解下达,加快预算执行进度,强化资金监督管理,确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署,在组织预算执行中对照琼发改环资〔2020〕488号文件所列的绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。

附件:1. 2020年生态文明建设专项第一批中央基建投资预算(拨款)表

          2. 生态文明建设专项第一批2020年中央预算内投资计划绩效目标表

海南省财政厅

2020年10月30日        

(此件主动公开

附件1

2020年生态文明建设专项第一批

中央基建投资预算(拨款)表

单位:万元

项 目 名 称

金 额

支出功能分类科目

合  计

11,980 

 

琼海市

2,250 

 

琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程

2,250 

211 节能环保支出

万宁市

2,000 

 

万宁市大茂片区污水连通工程

2,000 

211 节能环保支出

定安县

3,000 

 

定安县定城污水处理厂二期改扩建工程

3,000 

211 节能环保支出

白沙县

2,730 

 

白沙县县城小区污水并网工程

2,730 

211 节能环保支出

三亚市

1,000 

 

三亚市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目

1,000 

211 节能环保支出

屯昌县

1,000 

 

屯昌县生活垃圾焚烧发电厂项目

1,000 

211 节能环保支出

附件2

2020年生态文明建设专项中央预算内

投资计划绩效目标表(琼海市)

专项名称

生态文明建设专项

下达单位

琼海市发展改革委

下达中央预算内投资(万元)

2250

总体目标

发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果指标

产出指标

新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日)

4

新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里)

 

新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日)

 

年节能量(万吨标准煤)

 

预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日)

 

效益指标

带动社会资本投资(≥万元)

 

满意度指标

支持项目地方政府满意率(%)

100

过程管理指标

计划管理

指标

投资计划分解(转发)用时(≤个工作日)

20

“两个责任”按项目落实到位率(≥%)

100

资金管理

指标

中央预算内投资支付率(≥%)

80

总投资完成率(≥%)

60

项目管理

指标

项目按计划开工率(≥%)

100

超规模、超标准、超概算项目比例(≤%)

0

监督检查

指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%)

0

2020年生态文明建设专项中央预算内

投资计划绩效目标表(万宁市)

专项名称

生态文明建设专项

下达单位

万宁市发展改革委

下达中央预算内投资(万元)

2000

总体目标

发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果指标

产出指标

新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日)

 

新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里)

0.0021

新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日)

 

年节能量(万吨标准煤)

 

预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日)

 

效益指标

带动社会资本投资(≥万元)

 

满意度指标

支持项目地方政府满意率(%)

100

过程管理指标

计划管理

指标

投资计划分解(转发)用时(≤个工作日)

20

“两个责任”按项目落实到位率(≥%)

100

资金管理

指标

中央预算内投资支付率(≥%)

90

总投资完成率(≥%)

90

项目管理

指标

项目按计划开工率(≥%)

100

超规模、超标准、超概算项目比例(≤%)

0

监督检查

指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%)

0

2020年生态文明建设专项中央预算内

投资计划绩效目标表(定安县)

专项名称

生态文明建设专项

下达单位

定安县发展改革委

下达中央预算内投资(万元)

3000

总体目标

发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果指标

产出指标

新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日)

1.5

新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里)

 

新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日)

 

年节能量(万吨标准煤)

 

预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日)

 

效益指标

带动社会资本投资(≥万元)

 

满意度指标

支持项目地方政府满意率(%)

100

过程管理指标

计划管理

指标

投资计划分解(转发)用时(≤个工作日)

20

“两个责任”按项目落实到位率(≥%)

100

资金管理

指标

中央预算内投资支付率(≥%)

80

总投资完成率(≥%)

60

项目管理

指标

项目按计划开工率(≥%)

100

超规模、超标准、超概算项目比例(≤%)

0

监督检查

指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%)

0

2020年生态文明建设专项中央预算内

投资计划绩效目标表(白沙县)

专项名称

生态文明建设专项

下达单位

白沙县发展改革委

下达中央预算内投资(万元)

2730

总体目标

发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果指标

产出指标

新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日)

 

新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里)

0.0025

新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日)

 

年节能量(万吨标准煤)

 

预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日)

 

效益指标

带动社会资本投资(≥万元)

 

满意度指标

支持项目地方政府满意率(%)

100

过程管理指标

计划管理

指标

投资计划分解(转发)用时(≤个工作日)

20

“两个责任”按项目落实到位率(≥%)

100

资金管理

指标

中央预算内投资支付率(≥%)

80

总投资完成率(≥%)

75

项目管理

指标

项目按计划开工率(≥%)

100

超规模、超标准、超概算项目比例(≤%)

0

监督检查

指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%)

0

2020年生态文明建设专项中央预算内

投资计划绩效目标表(三亚市)

专项名称

生态文明建设专项

下达单位

三亚市发展改革委

下达中央预算内投资(万元)

1000

总体目标

发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果指标

产出指标

新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日)

 

新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里)

 

新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日)

0.12

年节能量(万吨标准煤)

5

预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日)

 

效益指标

带动社会资本投资(≥万元)

58100

满意度指标

支持项目地方政府满意率(%)

100

过程管理指标

计划管理

指标

投资计划分解(转发)用时(≤个工作日)

20

“两个责任”按项目落实到位率(≥%)

100

资金管理

指标

中央预算内投资支付率(≥%)

100

总投资完成率(≥%)

90

项目管理

指标

项目按计划开工率(≥%)

100

超规模、超标准、超概算项目比例(≤%)

0

监督检查

指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%)

0

2020年生态文明建设专项中央预算内

投资计划绩效目标表(屯昌县)

专项名称

生态文明建设专项

下达单位

屯昌县发展改革委

下达中央预算内投资(万元)

1000

总体目标

发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实施效果

指标

产出指标

新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日)

 

新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里)

 

新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日)

0.06

年节能量(万吨标准煤)

2

预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日)

 

效益指标

带动社会资本投资(≥万元)

29000

满意度指标

支持项目地方政府满意率(%)

100

过程管理

指标

计划管理

指标

投资计划分解(转发)用时(≤个工作日)

20

“两个责任”按项目落实到位率(≥%)

100

资金管理

指标

中央预算内投资支付率(≥%)

100

总投资完成率(≥%)

90

项目管理

指标

项目按计划开工率(≥%)

100

超规模、超标准、超概算项目比例(≤%)

0

监督检查

指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%)

0


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