标题:
三亚市、琼海市、万宁市、定安县、屯昌县、白沙县财政局:
根据《财政部关于下达2020年生态文明建设专项第一批中央基建投资预算(拨款)的通知》(财建〔2020〕272号)以及省发改委《关于下达2020年生态文明建设专项中央预算内投资计划(第一批)的通知》(琼发改环资〔2020〕488号),现将2020年中央基建投资预算(拨款)指标下达给你们,专项用于生态文明建设(城镇生活污水垃圾处理方向)。具体项目名称、金额、科目及绩效目标详见附件,市县根据实际支出情况列相应政府预算支出经济分类科目。请按规定用途专款专用,并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益,请迅速将资金分解下达,加快预算执行进度,强化资金监督管理,确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署,在组织预算执行中对照琼发改环资〔2020〕488号文件所列的绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1. 2020年生态文明建设专项第一批中央基建投资预算(拨款)表
2. 生态文明建设专项第一批2020年中央预算内投资计划绩效目标表
海南省财政厅
2020年10月30日
(此件主动公开)
附件1
2020年生态文明建设专项第一批 中央基建投资预算(拨款)表 |
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单位:万元 |
项 目 名 称 |
金 额 |
支出功能分类科目 |
合 计 |
11,980 |
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琼海市 |
2,250 |
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琼海市嘉积城区污水处理厂扩建工程 |
2,250 |
211 节能环保支出 |
万宁市 |
2,000 |
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万宁市大茂片区污水连通工程 |
2,000 |
211 节能环保支出 |
定安县 |
3,000 |
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定安县定城污水处理厂二期改扩建工程 |
3,000 |
211 节能环保支出 |
白沙县 |
2,730 |
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白沙县县城小区污水并网工程 |
2,730 |
211 节能环保支出 |
三亚市 |
1,000 |
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三亚市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 |
1,000 |
211 节能环保支出 |
屯昌县 |
1,000 |
|
屯昌县生活垃圾焚烧发电厂项目 |
1,000 |
211 节能环保支出 |
附件2
2020年生态文明建设专项中央预算内
投资计划绩效目标表(琼海市)
专项名称 |
生态文明建设专项 |
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下达单位 |
琼海市发展改革委 |
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下达中央预算内投资(万元) |
2250 |
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总体目标 |
发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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实施效果指标 |
产出指标 |
新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日) |
4 |
||
新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里) |
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||||
新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日) |
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||||
年节能量(万吨标准煤) |
|
||||
预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日) |
|
||||
效益指标 |
带动社会资本投资(≥万元) |
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|||
满意度指标 |
支持项目地方政府满意率(%) |
100 |
|||
过程管理指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解(转发)用时(≤个工作日) |
20 |
||
“两个责任”按项目落实到位率(≥%) |
100 |
||||
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率(≥%) |
80 |
|||
总投资完成率(≥%) |
60 |
||||
项目管理 指标 |
项目按计划开工率(≥%) |
100 |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例(≤%) |
0 |
||||
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%) |
0 |
2020年生态文明建设专项中央预算内
投资计划绩效目标表(万宁市)
专项名称 |
生态文明建设专项 |
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下达单位 |
万宁市发展改革委 |
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下达中央预算内投资(万元) |
2000 |
||||
总体目标 |
发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。 |
||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日) |
|
||
新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里) |
0.0021 |
||||
新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日) |
|
||||
年节能量(万吨标准煤) |
|
||||
预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日) |
|
||||
效益指标 |
带动社会资本投资(≥万元) |
|
|||
满意度指标 |
支持项目地方政府满意率(%) |
100 |
|||
过程管理指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解(转发)用时(≤个工作日) |
20 |
||
“两个责任”按项目落实到位率(≥%) |
100 |
||||
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率(≥%) |
90 |
|||
总投资完成率(≥%) |
90 |
||||
项目管理 指标 |
项目按计划开工率(≥%) |
100 |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例(≤%) |
0 |
||||
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%) |
0 |
2020年生态文明建设专项中央预算内
投资计划绩效目标表(定安县)
专项名称 |
生态文明建设专项 |
|||
下达单位 |
定安县发展改革委 |
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下达中央预算内投资(万元) |
3000 |
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总体目标 |
发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实施效果指标 |
产出指标 |
新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日) |
1.5 |
|
新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里) |
|
|||
新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日) |
|
|||
年节能量(万吨标准煤) |
|
|||
预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日) |
|
|||
效益指标 |
带动社会资本投资(≥万元) |
|
||
满意度指标 |
支持项目地方政府满意率(%) |
100 |
||
过程管理指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解(转发)用时(≤个工作日) |
20 |
|
“两个责任”按项目落实到位率(≥%) |
100 |
|||
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率(≥%) |
80 |
||
总投资完成率(≥%) |
60 |
|||
项目管理 指标 |
项目按计划开工率(≥%) |
100 |
||
超规模、超标准、超概算项目比例(≤%) |
0 |
|||
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%) |
0 |
2020年生态文明建设专项中央预算内
投资计划绩效目标表(白沙县)
专项名称 |
生态文明建设专项 |
|||
下达单位 |
白沙县发展改革委 |
|||
下达中央预算内投资(万元) |
2730 |
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总体目标 |
发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。 |
|||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实施效果指标 |
产出指标 |
新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日) |
|
|
新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里) |
0.0025 |
|||
新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日) |
|
|||
年节能量(万吨标准煤) |
|
|||
预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日) |
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效益指标 |
带动社会资本投资(≥万元) |
|
||
满意度指标 |
支持项目地方政府满意率(%) |
100 |
||
过程管理指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解(转发)用时(≤个工作日) |
20 |
|
“两个责任”按项目落实到位率(≥%) |
100 |
|||
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率(≥%) |
80 |
||
总投资完成率(≥%) |
75 |
|||
项目管理 指标 |
项目按计划开工率(≥%) |
100 |
||
超规模、超标准、超概算项目比例(≤%) |
0 |
|||
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%) |
0 |
2020年生态文明建设专项中央预算内
投资计划绩效目标表(三亚市)
专项名称 |
生态文明建设专项 |
|||
下达单位 |
三亚市发展改革委 |
|||
下达中央预算内投资(万元) |
1000 |
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总体目标 |
发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。 |
|||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实施效果指标 |
产出指标 |
新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日) |
|
|
新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里) |
|
|||
新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日) |
0.12 |
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年节能量(万吨标准煤) |
5 |
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预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日) |
|
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效益指标 |
带动社会资本投资(≥万元) |
58100 |
||
满意度指标 |
支持项目地方政府满意率(%) |
100 |
||
过程管理指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解(转发)用时(≤个工作日) |
20 |
|
“两个责任”按项目落实到位率(≥%) |
100 |
|||
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率(≥%) |
100 |
||
总投资完成率(≥%) |
90 |
|||
项目管理 指标 |
项目按计划开工率(≥%) |
100 |
||
超规模、超标准、超概算项目比例(≤%) |
0 |
|||
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%) |
0 |
2020年生态文明建设专项中央预算内
投资计划绩效目标表(屯昌县)
专项名称 |
生态文明建设专项 |
||||
下达单位 |
屯昌县发展改革委 |
||||
下达中央预算内投资(万元) |
1000 |
||||
总体目标 |
发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与生态环保领域项目建设,促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。 |
||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
新改扩建(达产后)生活污水处理能力(≥万立方米/日) |
|
||
新改扩建(达产后)污水管网长度(≥万公里) |
|
||||
新改扩建(达产后)生活垃圾无害化处理能力(≥万吨/日) |
0.06 |
||||
年节能量(万吨标准煤) |
2 |
||||
预计餐厨垃圾处理能力(≥万吨/日) |
|
||||
效益指标 |
带动社会资本投资(≥万元) |
29000 |
|||
满意度指标 |
支持项目地方政府满意率(%) |
100 |
|||
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解(转发)用时(≤个工作日) |
20 |
||
“两个责任”按项目落实到位率(≥%) |
100 |
||||
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率(≥%) |
100 |
|||
总投资完成率(≥%) |
90 |
||||
项目管理 指标 |
项目按计划开工率(≥%) |
100 |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例(≤%) |
0 |
||||
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%) |
0 |
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