标题：
海口市、澄迈县、屯昌县、定安县、陵水县市县财政局：
根据《财政部关于下达2020年农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助项目）中央基建投资预算（拨款）的通知》（财建〔2020〕359号）以及省发改委、省农业农村厅《关于下达农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）2020年中央预算内投资计划的通知》（琼发改农经〔2020〕695号）、《关于下达农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）2020年中央预算内投资计划的通知》（琼发改农经〔2020〕747号），现将2020年中央基建投资预算（拨款）指标下达给你们，专项用于农业可持续发展（畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助项目）。具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件，市县根据实际支出情况列相应政府预算支出经济分类科目。请按规定用途专款专用，并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益，请迅速将资金分解下达，加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照琼发改农经〔2020〕695号、琼发改农经〔2020〕747号文件所列的绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1. 2020年农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）中央基建投资预算（拨款）表
2. 2020年农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算（拨款）表
3. 农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）2020年中央预算内投资计划绩效目标表
4. 农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）2020年中央预算内投资计划绩效目标表
海南省财政厅
2020年10月30日
（此件主动公开）
附件1
2020年农业可持续发展专项（生猪规模化
养殖场建设补助项目）中央基建
投资预算（拨款）表
单位：万元
|
市 县 |
金 额 |
支出功能分类科目 |
|
合 计 |
1460 |
|
|
陵水县 |
450 |
213 农林水支出 |
|
屯昌县 |
650 |
213 农林水支出 |
|
定安县 |
360 |
213 农林水支出 |
附件2
2020年农业可持续发展专项（畜禽粪污
资源化利用整县推进项目）中央基建
投资预算（拨款）表
单位：万元
|
市 县 |
金 额 |
支出功能分类科目 |
|
合 计 |
3180 |
|
|
澄迈县 |
1060 |
211 节能环保支出 |
|
海口市 |
1060 |
211 节能环保支出 |
|
屯昌县 |
1060 |
211 节能环保支出 |
附件3
农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）2020年中央预算内投资计划
绩效目标表（分发市县）
|
专项名称 |
农业可持续发展专项 |
||||
|
项目名称 |
生猪规模化养殖场建设补助项目 |
||||
|
下达地方或单位 |
陵水县 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
450 |
||||
|
总体目标 |
促进生猪生产。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开工项目个数 |
1 |
|
|
完工项目个数 |
≥0 |
||||
|
时效指标 |
按进度计划实施情况 |
按计划完成建设进度 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生猪生产保障能力 |
逐步提升 |
||
|
可持续影响 指标 |
种养结合情况 |
畜禽养殖与农作物种植结合水平明显提高 |
|||
|
加快产业转型升级 |
推进标准化规模养殖发展 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
||
|
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
≥90% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥75% |
|||
|
总投资完成率 |
≥75% |
||||
|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
|
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）2020年中央预算内投资计划
绩效目标表（分发市县）
|
专项名称 |
农业可持续发展专项 |
||||
|
项目名称 |
生猪规模化养殖场建设补助项目 |
||||
|
下达地方或单位 |
屯昌县 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
650 |
||||
|
总体目标 |
促进生猪生长。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开工项目个数 |
2 |
|
|
完工项目个数 |
≥0 |
||||
|
时效指标 |
按进度计划实施情况 |
按计划完成建设进度 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
生猪生产保障能力 |
逐步提升 |
||
|
可持续影响指标 |
种养结合情况 |
畜禽养殖与农作物种植结合水平明显提高 |
|||
|
加快产业转型升级 |
推进标准化规模养殖发展 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
||
|
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
≥90% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥75% |
|||
|
总投资完成率 |
≥75% |
||||
|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
|
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）2020年中央预算内投资计划
绩效目标表（分发市县）
|
专项名称 |
农业可持续发展专项 |
||||
|
项目名称 |
生猪规模化养殖场建设补助项目 |
||||
|
下达地方或单位 |
定安县 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
360 |
||||
|
总体目标 |
促进生猪生长。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开工项目个数 |
3 |
|
|
完工项目个数 |
≥0 |
||||
|
时效指标 |
按进度计划实施情况 |
按计划完成建设进度 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生猪生产保障能力 |
逐步提升 |
||
|
可持续影响 指标 |
种养结合情况 |
畜禽养殖与农作物种植结合水平明显提高 |
|||
|
加快产业转型升级 |
推进标准化规模养殖发展 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
||
|
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
≥90% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥75% |
|||
|
总投资完成率 |
≥75% |
||||
|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
|
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
附件4
农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用
整县推进项目）2020年中央预算内投资
计划绩效目标表（分发市县）
|
专项名称 |
农业可持续发展专项 |
||||
|
项目名称 |
畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |
||||
|
下达地方或单位 |
澄迈县 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
1060 |
||||
|
总体目标 |
提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开工项目个数 |
1 |
|
|
完工项目个数 |
≥0 |
||||
|
时效指标 |
按进度计划实施情况 |
按计划完成建设进度 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生猪生产保障能力 |
逐步提升 |
||
|
可持续影响指标 |
种养结合情况 |
畜禽养殖与农作物种植结合水平明显提高 |
|||
|
加快产业转型升级 |
推进标准化规模养殖发展 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
||
|
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥75% |
|||
|
总投资完成率 |
≥75% |
||||
|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
||||
|
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用
整县推进项目）2020年中央预算内投资
计划绩效目标表（分发市县）
|
专项名称 |
农业可持续发展专项 |
||||
|
项目名称 |
畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |
||||
|
下达地方或单位 |
海口市 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
1060 |
||||
|
总体目标 |
提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开工项目个数 |
1 |
|
|
完工项目个数 |
≥0 |
||||
|
时效指标 |
按进度计划实施情况 |
按计划完成建设进度 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生猪生产保障能力 |
逐步提升 |
||
|
可持续影响指标 |
种养结合情况 |
畜禽养殖与农作物种植结合水平明显提高 |
|||
|
加快产业转型升级 |
推进标准化规模养殖发展 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
||
|
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥75% |
|||
|
总投资完成率 |
≥75% |
||||
|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
||||
|
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用
整县推进项目）2020年中央预算内投资
计划绩效目标表（分发市县）
|
专项名称 |
农业可持续发展专项 |
||||
|
项目名称 |
畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |
||||
|
下达地方或单位 |
屯昌县 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
1060 |
||||
|
总体目标 |
提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开工项目个数 |
1 |
|
|
完工项目个数 |
≥0 |
||||
|
时效指标 |
按进度计划实施情况 |
按计划完成建设进度 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生猪生产保障能力 |
逐步提升 |
||
|
可持续影响指标 |
种养结合情况 |
畜禽养殖与农作物种植结合水平明显提高 |
|||
|
加快产业转型升级 |
推进标准化规模养殖发展 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
||
|
过程管理指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥75% |
|||
|
总投资完成率 |
≥75% |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
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