标题:
海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司:
根据《财政部关于下达2022年国家水网骨干工程专项第一批中央基建投资预算(拨款)的通知》(财建〔2022〕60号)以及省发改委、省水务厅《关于转下达国家水网骨干工程专项2022年第一批中央预算内投资计划的通知》(琼发改便函〔2022〕1131号),现将2022年中央基建投资预算(拨款)指标下达给你们,专项用于国家水网骨干工程建设。具体项目名称、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用,并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益,请加快预算执行进度,强化资金监督管理,确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署,在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1. 2022年国家水网骨干工程专项第一批中央基建
投资预算(拨款)表
2. 2022年国家水网骨干工程中央预算内投资计划绩
效目标表
海南省财政厅
2022年4月21日
(此件主动公开)
附件1
2022年国家水网骨干工程专项第一批 中央基建投资预算(拨款)表 |
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|
单位:万元 |
项 目 名 称 |
金 额 |
支出功能 |
支出经济 |
合 计 |
130,140 |
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海南省发展控股有限公司 |
70,000 |
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海南省南渡江迈湾水利枢纽工程 |
50,000 |
2130305 水利工程建设 |
508 对企业资本性支出 |
海南省北门江天角潭水利枢纽工程 |
20,000 |
2130305 水利工程建设 |
508 对企业资本性支出 |
海南省水利电力集团有限公司 |
60,140 |
|
|
海南省南繁基地(乐东、三亚片)水利设施建设工程 |
10,140 |
2130305 水利工程建设 |
508 对企业资本性支出 |
海南省琼西北供水工程 |
50,000 |
2130305 水利工程建设 |
508 对企业资本性支出 |
附件2
国家水网骨干工程专项2022年第一批
中央预算内投资计划绩效目标表
(2022年度)
专项名称 |
国家水网骨干工程 |
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申报地方或单位 |
海南省 |
|||
申请中央预算内投资(万元) |
130140 |
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总体 |
年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2022年完工项目可初步发挥效益。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目数量(个) |
4 |
|
年度工程质量合格率 |
≥90% |
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年度建设任务量完成率 |
≥90% |
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概算控制基本符合要求的项目比例 |
≥80% |
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效益指标 |
基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
≥80% |
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基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
≥80% |
|||
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
≥80% |
|||
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 |
≥80% |
|||
满意度指标 |
受益群众基本满意的比例 |
≥80% |
||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时 |
≤20个工作日 |
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
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资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥70% |
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年度计划投资完成率 |
≥90% |
|||
项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤10% |
|||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |
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