标题：
各有关单位：
根据财政部《关于提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建〔2022〕399号）等有关规定，现将2023年民航发展基金转移支付预算（第一批）下达给你们，具体项目名称、金额及支出经济分类科目详见附件。
请按照《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）等有关规定，加强资金管理，确保资金专款专用。同时，请按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，提高资金使用效益。
附件：1. 2023年民航发展基金转移支付资金分配表
2. 2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小
机场补贴）
3. 2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（基建
贷款贴息）
4. 2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（支线
航空补贴）
5. 2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（通用
航空发展专项）
6. 2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（安全
能力建设专项）
海南省财政厅
2023年1月18日
（此件主动公开）
附件1
2023年民航发展基金转移支付资金分配表
单位：万元
|
序号 |
项目单位 |
项目名称 |
项目类别 |
支出功能分类科目 |
支出经济分类科目 |
预算金额 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
13,904 |
|
1 |
海口美兰国际机场有限责任公司 |
海口美兰国际机场二期扩建工程 |
贷款贴息 |
2146999 其他民航发展基金支出 |
507 对企业补助 |
8,000 |
|
民用运输机场内外生产保障系统 安全运行协调机制研究 |
安全能力建设专项 |
2146903 民航安全 |
507 对企业补助 |
17 |
||
|
小计 |
|
8,017 |
||||
|
2 |
海南博鳌机场管理 有限公司 |
博鳌机场中小机场补贴项目 |
中小机场补贴 |
2146904 航线和机场补贴 |
507 对企业补助 |
840 |
|
3 |
三沙永兴机场管理 有限公司 |
三沙机场中小机场补贴项目 |
中小机场补贴 |
2146904 航线和机场补贴 |
507 对企业补助 |
864 |
|
4 |
海南航空控股股份 有限公司 |
支线航空补贴项目 |
支线航空补贴 |
2146904 航线和机场补贴 |
507 对企业补助 |
2,497 |
|
飞行员人工飞行能力提升训练补贴 |
安全能力建设专项 |
2146903 民航安全 |
507 对企业补助 |
1,552 |
||
|
小计 |
|
4,049 |
||||
|
5 |
海南三亚亚龙通用航空 有限公司 |
通用航空发展专项资金项目 |
通用航空发展专项 |
2146907 通用航空发展 |
507 对企业补助 |
36 |
|
6 |
海南亚太通用航空 有限公司 |
支线航空补贴项目 |
支线航空补贴 |
2146904 航线和机场补贴 |
507 对企业补助 |
1 |
|
通用航空发展专项资金项目 |
通用航空发展专项 |
2146907 通用航空发展 |
507 对企业补助 |
65 |
||
|
小计 |
|
66 |
||||
|
7 |
海南瀚辰飞行培训 有限公司 |
通用航空发展专项资金项目 |
通用航空发展专项 |
2146907 通用航空发展 |
507 对企业补助 |
12 |
|
8 |
大新华航空有限公司 |
飞行员人工飞行能力提升训练补贴 |
安全能力建设专项 |
2146903 民航安全 |
507 对企业补助 |
20 |
|
注：海口美兰国际机场有限责任公司仅下达指标，不拨付资金。 |
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附件2
2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小机场补贴）
|
项目名称 |
民航发展基金用于中小机场补贴项目 |
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|
所属专项 |
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金 |
||||
|
中央主管部门 |
中国民用航空局 |
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
||
|
地方主管部门 |
民航中南地区管理局 |
资金使用单位 |
博鳌机场、三沙机场 |
||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,704 |
|||
|
其中：财政资金（民航发展基金） |
1,704 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
对机场的运营给予支持，保障机场正常运营和持续协调发展，机场运输保障能力进一步提升，机场旅客吞吐量保持平稳增长，机场安全运行水平进一步提高，旅客满意度保持合理水平，行业社会效益进一步显现。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴中小机场总数 |
2个 |
||
|
补贴军民合用机场个数 |
1个 |
||||
|
时效指标 |
补贴资金到位时间 |
2023年1月前 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补贴机场旅客吞吐量同比增长率 |
≥23.86% |
||
|
补贴机场年均正常运营天数 |
≥257天 |
||||
|
机场原因事故征候万架次率 |
≤0.08 |
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附件3
2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（基建贷款贴息）
|
项目名称 |
民航发展基金用于基建贷款贴息项目 |
|||||
|
所属专项 |
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金 |
|||||
|
中央主管部门 |
中国民用航空局 |
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
|||
|
地方主管部门 |
民航中南地区管理局 |
资金使用单位 |
海南美兰国际机场有限责任公司 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
8,000 |
||||
|
其中：财政资金（民航发展基金） |
8,000 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
通过美兰二期扩建工程建成并投入使用，改善机场设施，机场服务保障能力进一步提升，推动海口机场旅客吞吐量提升、航班量增加，机场运行保障能力增强，旅客满意度保持合理水平。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴机场建设项目个数 |
1个 |
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补贴资金到位时间 |
2023年4月前 |
||||
|
成本指标 |
未超概项目比率 |
100% |
||||
|
一般事故情况 |
0起 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
贴息撬动社会资金倍数 |
64倍 |
|||
|
社会效益指标 |
机场运行年旅客吞吐量增长率 |
≥46% |
||||
|
货邮吞吐量同比增长率 |
≥29% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
旅客投诉率 |
≤1% |
|||
附件4
2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（支线航空补贴）
|
项目名称 |
民航发展基金用于支线航空补贴项目 |
||||
|
所属专项 |
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金 |
||||
|
中央主管部门 |
中国民用航空局 |
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
||
|
地方主管部门 |
民航中南地区管理局 |
资金使用单位 |
海南航空控股股份有限公司、 海南亚太通用航空有限公司 |
||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2,498 |
|||
|
其中：财政资金（民航发展基金） |
2,498 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28号），通过对航空运输企业经济效益较差，运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线运营能力，满足欠发达地区居民基本出行需求。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
支线航线旅客运输增长量 |
≥440000人次 |
||
|
支线飞机机队规模 |
不低于上年 |
||||
|
新增支线航段条数 |
≥11条 |
||||
|
质量指标 |
人为原因航空事故征候万时率 |
≤0.02 |
|||
|
支线航线客座率 |
≥60% |
||||
|
支线航班正常率 |
≥70% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增就业岗位数量 |
≥1个 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
旅客总体满意度 |
≥90% |
||
附件5
2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（通用航空发展专项）
|
项目名称 |
民航发展基金用于通用航空发展专项项目 |
||||
|
所属专项 |
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金 |
||||
|
中央主管部门 |
中国民用航空局 |
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
||
|
地方主管部门 |
民航中南地区管理局 |
资金使用单位 |
海南三亚亚龙通用航空有限公司、海南亚太通用航空有限公司、 海南瀚辰飞行培训有限公司 |
||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
113 |
|||
|
其中：财政资金（民航发展基金） |
113 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
飞行作业小时 |
≥6700小时 |
||
|
新增飞行员数量 |
≥10人 |
||||
|
质量指标 |
作业小时收入 |
≥9645.59元/小时 |
|||
|
成本指标 |
作业小时成本 |
≤7128.41元/小时 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通航企业生产成本弥补率 |
≤3.1% |
||
|
社会效益指标 |
新增就业岗位数量 |
≥20个 |
|||
|
开展社会公益性作业小时 |
≥206小时 |
||||
|
满意 度指标 |
服务对象 满意度指标 |
客户满意度 |
≥97.79% |
||
附件6
2023年民航发展基金转移支付绩效目标表
（安全能力建设专项）
|
项目名称 |
民航发展基金用于安全能力建设专项项目 |
|||||
|
所属专项 |
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金 |
|||||
|
中央主管部门 |
中国民用航空局 |
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
|||
|
地方主管部门 |
民航中南地区管理局 |
资金使用单位 |
海南航空控股股份有限公司、大新华航空有限公司 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,589 |
||||
|
其中：财政资金 （民航发展基金） |
1,589 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体 目标 |
根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发〔2013〕20号）规定，对民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发展。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出 指标 |
数量指标 |
完成人工飞行能力强化训练人数 |
≥2621人 |
|||
|
补贴民航安全能力专业项目 |
1个 |
|||||
|
支持安全新技术推广应用 |
1个 |
|||||
|
研究制定安全规章、标准规范方案、研究报告、论文等 |
≥0份 |
|||||
|
质量指标 |
结题项目验收合格率 |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
按时完成年度工作任务项目数占比 |
≥90% |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
项目成果满意度 |
≥90% |
|||
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