标题：
昌江县财政局，海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局、尖峰岭分局、霸王岭分局：
根据《财政部关于下达2023年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕92号）以及《海南省发展和改革委员会关于下达文化保护传承利用工程2023年中央预算内投资计划的通知》（琼发改社会〔2023〕369号），现将2023年中央基建投资预算指标下达给你们，专项用于文化保护传承利用工程。具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用，并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益，请迅速将资金分解下达，加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1. 2023年文化保护传承利用工程（第一批）中央
基建投资预算表
2. 绩效目标表
海南省财政厅
2023年6月15日
（此件主动公开）
附件1
2023年文化保护传承利用工程（第一批）
中央基建投资预算表
单位：万元
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市县/单位名称 |
项目名称 |
金额 |
转移支付 收入科目 |
支出功能 分类科目 |
支出经济 |
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合计 |
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4,000.00 |
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|
昌江县 |
昌江石碌国家地质公园 保护展示设施项目 |
1150 |
1100307.文化旅游体育与传媒 |
207.文化旅游体育与传媒支出 |
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|
海南热带雨林国家公园 管理局黎母山分局 |
海南热带雨林国家公园管理局 黎母山分局配套基础设施 建设项目 |
800 |
|
2070199.其他文化和旅游支出 |
50602 资本性支出（二） |
|
海南热带雨林国家公园 管理局尖峰岭分局 |
海南热带雨林国家公园管理局 尖峰岭分局科普宣教设施 建设项目 |
1400 |
|
2070199.其他文化和旅游支出 |
50602 资本性支出（二） |
|
海南热带雨林国家公园 管理局霸王岭分局 |
海南热带雨林国家公园管理局 霸王岭分局配套基础设施 建设项目 |
650 |
|
2070199.其他文化和旅游支出 |
50602 资本性支出（二） |
附件2
绩效目标表
（2023年度）
|
专项名称 |
文化保护传承利用工程 |
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下达地方或单位 |
昌江县 |
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|
下达中央预算内投资（万元） |
1150 |
|||
|
总体目标 |
共支持1个项目建设，目标是以国家公园为主体的自然保护地体系进一步健全，绿色公共空间不断拓展，人与自然和谐共生的现代化水平不断提升。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
|
|
建设项目验收合格率 |
≥100% |
|||
|
过程管理 指标 |
计划管理指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
≥100% |
|
|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥65% |
||
|
年度投资计划完成率 |
≥80% |
|||
|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥100% |
||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
|||
|
监督检查比例 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
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绩效目标表
（2023年度）
|
专项名称 |
文化保护传承利用工程 |
|||
|
下达地方或单位 |
海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局 |
|||
|
下达中央预算内投资（万元） |
650 |
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|
总体目标 |
共支持1个项目建设，目标是以国家公园为主体的自然保护地体系进一步健全，绿色公共空间不断拓展，人与自然和谐共生的现代化水平不断提升。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
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|
建设项目验收合格率 |
≥100% |
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|
过程管理 指标 |
计划管理指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
≥100% |
|
|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥65% |
||
|
年度投资计划完成率 |
≥80% |
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|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥100% |
||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
|||
|
监督检查比例 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
||
绩效目标表
（2023年度）
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专项名称 |
文化保护传承利用工程 |
|||
|
下达地方或单位 |
海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局 |
|||
|
下达中央预算内投资（万元） |
800 |
|||
|
总体目标 |
共支持1个项目建设，目标是以国家公园为主体的自然保护地体系进一步健全，绿色公共空间不断拓展，人与自然和谐共生的现代化水平不断提升。 |
|||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
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|
建设项目验收合格率 |
≥100% |
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|
过程管理 指标 |
计划管理指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
≥100% |
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|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥65% |
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|
年度投资计划完成率 |
≥80% |
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|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥100% |
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|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
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|
监督检查比例 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
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绩效目标表
（2023年度）
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专项名称 |
文化保护传承利用工程 |
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|
下达地方或单位 |
海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局 |
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|
下达中央预算内投资（万元） |
1400 |
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|
总体目标 |
共支持1个项目建设，目标是以国家公园为主体的自然保护地体系进一步健全，绿色公共空间不断拓展，人与自然和谐共生的现代化水平不断提升。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
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|
建设项目验收合格率 |
≥100% |
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过程管理 指标 |
计划管理指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
≥100% |
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|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥65% |
||
|
年度投资计划完成率 |
≥80% |
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|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥100% |
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超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
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监督检查比例 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
||
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