标题：
省人民医院、海南医学院第一附属医院、海南医学院第二附属医院：
经省政府同意，现下达你单位2023年综合财力补助资金（详情见附件），请你单位严格落实有关文件要求，切实加强资金管理，结合项目实际加快资金支出，提高财政资金使用效益，并做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1.项目资金分配表
2.项目绩效目标表（海南省人民医院南院（观澜湖））
3.项目绩效目标表（医教协同工程项目）
4.项目绩效目标表（海南医学院第一附属医院江东新院区项目）
5.项目绩效目标表〔医疗设备购置（海医一附院江东新院区项目）〕
6.项目绩效目标表（省公共卫生临床中心医疗设备购置）
海南省财政厅
2023年6月29日
（此件主动公开）
附件1
项目资金分配表
单位：万元
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单位 |
项目名称 |
补助金额 |
政府支出功能分类科目 |
政府支出经济分类科目 |
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省人民医院 |
海南省人民医院南院（观澜湖） |
17000 |
2100201-综合医院 |
506-对事业单位资本性补助 |
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医教协同工程项目 |
8000 |
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海医一附院 |
海南医学院第一附属医院 江东新院区项目 |
12000 |
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|
医疗设备购置 （海医一附院江东新院区项目） |
16000 |
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|
医学院第二附属医院 |
省公共卫生临床中心 医疗设备购置 |
9000 |
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|
合计 |
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62000 |
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附件2
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项目绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
海南省人民医院南院（观澜湖） |
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|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
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|
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
省级主管部门 |
海南省卫生健康委 |
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资金 情况 |
年度金额： |
17000.00 |
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其中：中央补助 |
17000.00 |
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地方资金 |
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年度总体目标 |
项目装饰装修完成90%、机电工程完成90%、室外工程完成70%；年度投资完成3.7亿元。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
建设工程数量 |
≥ |
1个 |
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|
新建建筑面积 |
≥ |
140990平方米 |
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|
时效指标 |
项目按计划完工率 |
＝ |
100% |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
医疗保障与民生健康水平 |
定性 |
逐步提升 |
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成本指标 |
经济成本 指标 |
项目建设成本 |
≤ |
118,446万元 |
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附件3
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项目绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
医教协同工程项目 |
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中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
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|
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
省级主管部门 |
海南省卫生健康委 |
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|
资金 |
年度金额： |
8000.00 |
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|
其中：中央补助 |
8000.00 |
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地方资金 |
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|
年度总体目标 |
完成竣工备案、竣工结算。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
建设工程数量 |
≥ |
2个 |
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|
时效指标 |
项目按计划完工率 |
＝ |
100% |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
推动和促进城市医疗科技的发展 |
定性 |
逐步提升 |
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成本指标 |
经济成本 指标 |
项目建设成本 |
≤ |
73,029万元 |
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附件4
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项目绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
海南医学院第一附属医院江东新院区项目 |
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中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
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省级财政部门 |
海南省财政厅 |
省级主管部门 |
海南省卫生健康委 |
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资金 |
年度金额： |
12000.00 |
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|
其中：中央补助 |
12000.00 |
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地方资金 |
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年度总体目标 |
建设的江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目，是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目，是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金到位后执行率 |
≥ |
90% |
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|
数量指标 |
建设工程数量 |
＝ |
1个 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
有效提升我院医疗救治水平 |
定性 |
稳步提升 |
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|
成本指标 |
经济成本 指标 |
项目建设成本 |
≤ |
12000万元 |
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附件5
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项目绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
医疗设备购置（海医一附院江东新院区项目） |
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中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
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|
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
省级主管部门 |
海南省卫生健康委 |
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|
资金 |
年度金额： |
16000.00 |
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|
其中：中央补助 |
16000.00 |
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|
地方资金 |
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|
年度总体目标 |
用于江东新院区医疗设备的购置，符合广大群众日常医疗就诊的需要，维护广大群众公共卫生安全，保障社会稳定和经济的健康持续发展，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
＝ |
100% |
||||
|
数量指标 |
设备采购数量 |
≥ |
10台 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
设备利用率 |
＝ |
100% |
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|
成本指标 |
经济成本 指标 |
采购成本不超预算金额 |
≤ |
16000万元 |
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附件6
|
项目绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
省公共卫生临床中心医疗设备购置 |
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|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
|||||||
|
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
省级主管部门 |
海南省卫生健康委 |
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|
资金 |
年度金额： |
9000.00 |
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|
其中：中央补助 |
9000.00 |
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|
地方资金 |
|
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|
年度总体目标 |
项目资金主要用于为海南省公共卫生临床中心购置医疗设备，保障公卫中心开展日常诊疗工作，提升公共卫生事件中应急处置能力。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
≥ |
95% |
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|
数量指标 |
医疗设备购置数量 |
≥ |
22台 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
有效提升我省突发公共卫生事件 应急处置能力 |
定性 |
稳步提升 |
||||
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