标题：
省交通运输厅、省应急管理厅、省第二人民医院、海口出入境边检总站、海南大学：
根据《财政部关于下达2023年重大区域发展战略建设专项（推进海南全面深化改革开放方向）第一批中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕169号）以及《海南省发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设专项（推进海南全面深化改革开放方向）2023年第一批中央预算内投资计划的通知》（琼发改便函〔2023〕2106号），现将2023年中央基建投资预算指标下达给你们，专项用于重大区域发展战略建设专项（推进海南全面深化改革开放方向）。具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用，并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益，请加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1. 2023年中央基建投资预算表
2. 绩效目标表
海南省财政厅
2023年8月21日
附件1
2023年中央基建投资预算表
单位：万元
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单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出功能 分类科目 |
支出经济 分类科目 |
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合计 |
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121,752 |
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海南省交通运输厅 |
新海港片区“二线 口岸”集中查验区 专用通道新建工程 |
30,000 |
2299999. 其他支出 |
50402.基础设施建设 |
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海南省应急物资 储备中心 |
海南省应急物资 储备中心项目 |
30,000 |
2299999. 其他支出 |
50602 对事业单位资本性补助-资本性支出（二） |
|
海南大学 |
海南大学南海海洋 资源利用国家重点 实验室项目 |
20,000 |
2299999. 其他支出 |
50602 对事业单位资本性补助-资本性支出（二） |
|
海南大学 |
海南大学协同创新 中心项目 |
20,000 |
2299999. 其他支出 |
50602 对事业单位资本性补助-资本性支出（二） |
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海南省第二 人民医院 |
海南中部区域医疗 中心内科楼（三期） 项目 |
20,000 |
2299999. 其他支出 |
50602 对事业单位资本性补助-资本性支出（二） |
|
中华人民共和国 海口出入境边防 检查总站 |
自贸港“智慧口岸 数字边检”建设 |
1,752 |
2299999. 其他支出 |
50402.基础 设施建设 |
附件2-1
绩效目标表
（2023年度）
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专项名称 |
重大区域发展战略建设专项 （推进海南全面深化改革开放方向） |
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下达单位 |
省交通运输厅 |
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本次申报中央预算内投资（万元） |
30000 |
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总体 目标 |
聚焦海南自由贸易港建设，加快完善全岛封关运作设施，持续提升风险防控能力，加快培育南繁、深海、航天等特色优势产业，着力补齐基础设施和公共服务短板，不断强化生态系统保护修复。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
||
|
工程质量合格率 |
100% |
||||
|
项目建设按期完工率 |
≥80% |
||||
|
效益指标 |
基础设施提升 |
明显 |
|||
|
项目持续发挥作用 |
明显 |
||||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划转发用时 |
≤10个工作日 |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥70% |
|||
|
年度计划投资完成率 |
≥70% |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
附件2-2
绩效目标表
（2023年度）
|
专项名称 |
重大区域发展战略建设专项 （推进海南全面深化改革开放方向） |
||||
|
下达单位 |
海南省应急物资储备中心 |
||||
|
本次申报中央预算内投资（万元） |
30000 |
||||
|
总体 目标 |
聚焦海南自由贸易港建设，加快完善全岛封关运作设施，持续提升风险防控能力，加快培育南繁、深海、航天等特色优势产业，着力补齐基础设施和公共服务短板，不断强化生态系统保护修复。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
||
|
工程质量合格率 |
100% |
||||
|
项目建设按期完工率 |
≥80% |
||||
|
效益指标 |
基础设施提升 |
明显 |
|||
|
项目持续发挥作用 |
明显 |
||||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划转发用时 |
≤10个工作日 |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥70% |
|||
|
年度计划投资完成率 |
≥70% |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
附件2-3
绩效目标表
（2023年度）
|
专项名称 |
重大区域发展战略建设专项 （推进海南全面深化改革开放方向） |
||||
|
下达单位 |
海南大学 |
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|
本次申报中央预算内投资（万元） |
40000 |
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|
总体 目标 |
聚焦海南自由贸易港建设，加快完善全岛封关运作设施，持续提升风险防控能力，加快培育南繁、深海、航天等特色优势产业，着力补齐基础设施和公共服务短板，不断强化生态系统保护修复。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
2 |
||
|
工程质量合格率 |
100% |
||||
|
项目建设按期完工率 |
≥80% |
||||
|
效益指标 |
基础设施提升 |
明显 |
|||
|
项目持续发挥作用 |
明显 |
||||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划转发用时 |
≤10个工作日 |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥70% |
|||
|
年度计划投资完成率 |
≥70% |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
附件2-4
绩效目标表
（2023年度）
|
专项名称 |
重大区域发展战略建设专项 （推进海南全面深化改革开放方向） |
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|
下达单位 |
海南省第二人民医院 |
||||
|
本次申报中央预算内投资（万元） |
20000 |
||||
|
总体 目标 |
聚焦海南自由贸易港建设，加快完善全岛封关运作设施，持续提升风险防控能力，加快培育南繁、深海、航天等特色优势产业，着力补齐基础设施和公共服务短板，不断强化生态系统保护修复。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
||
|
工程质量合格率 |
100% |
||||
|
项目建设按期完工率 |
≥80% |
||||
|
效益指标 |
基础设施提升 |
明显 |
|||
|
项目持续发挥作用 |
明显 |
||||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划转发用时 |
≤10个工作日 |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥70% |
|||
|
年度计划投资完成率 |
≥70% |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
附件2-5
绩效目标表
（2023年度）
|
专项名称 |
重大区域发展战略建设专项 （推进海南全面深化改革开放方向） |
||||
|
下达单位 |
中华人民共和国海口出入境边防检查总站 |
||||
|
本次申报中央预算内投资（万元） |
1752 |
||||
|
总体 目标 |
聚焦海南自由贸易港建设，加快完善全岛封关运作设施，持续提升风险防控能力，加快培育南繁、深海、航天等特色优势产业，着力补齐基础设施和公共服务短板，不断强化生态系统保护修复。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
支持项目数量 |
1 |
||
|
工程质量合格率 |
100% |
||||
|
项目建设按期完工率 |
≥80% |
||||
|
效益指标 |
基础设施提升 |
明显 |
|||
|
项目持续发挥作用 |
明显 |
||||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划转发用时 |
≤10个工作日 |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥70% |
|||
|
年度计划投资完成率 |
≥70% |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
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