标题：
海南省海洋与渔业科学院、东方市、陵水县、三亚市财政局：
根据《财政部关于下达2023年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕115号）以及《海南省发展和改革委员会 海南省农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程方向)2023年中央预算内投资计划的通知》（琼发改农经〔2023〕557号），现将2023年中央基建投资预算指标下达给你们，专项用于藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）。具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用，并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益，请迅速将资金分解下达，加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1. 2023年中央基建投资预算表
2. 绩效目标表
海南省财政厅
2023年8月16日
附件1
2023年中央基建投资预算表
单位：万元
|
市县/单位名称 |
项目名称 |
金额 |
转移支付收入科目 |
支出功能分类科目 |
支出经济分类科目 |
|
合计 |
|
5,333.00 |
|
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|
|
三亚市 |
现代种业提升工程 |
2134 |
1100313.农林水 |
213.农林水支出 |
|
|
东方市 |
现代种业提升工程 |
1399 |
1100313.农林水 |
213.农林水支出 |
|
|
陵水县 |
现代种业提升工程 |
900 |
1100313.农林水 |
213.农林水支出 |
|
|
海南省海洋与渔业科学院 |
海南省热带海水鱼类品种 测试站建设项目 |
900 |
1100313.农林水 |
2130199.其他农业农村支出 |
50602.对事业单位资本性补助 |
附件2
绩效目标表
|
专项名称 |
现代种业提升工程方向（农作物良种工程项目） |
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|
下达地方或单位 |
三亚崖州湾科技城管理局 |
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本次下达中央预算内投资（万元） |
514 |
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总体目标 |
项目建成后，将作为海南省崖州湾种子实验室和全球动植物资源引进中转基地的重要科研平台，保存能力达4万份，年鉴定评价1千份以上，年共享利用3千人次以上，能够满足今后30年野生稻种质资源保存和促进水稻产业发展的重大需求。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
开工项目个数 |
1 |
||
|
完工项目个数 |
1 |
||||
|
工程竣工验收合格率 |
≥100% |
||||
|
按进度计划实施情况 |
按批复的工程建设进度施工建设 |
||||
|
效益指标 |
基础保障科技创新能力和示范推广能力 |
逐步提升 |
|||
|
节能减排、低碳环保水平 |
逐步提升 |
||||
|
完工土建类项目持续发挥作用的期限 |
达到设计年限 |
||||
|
满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
|||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
与形象进度匹配 |
|||
|
年度计划投资完成率 |
与形象进度匹配 |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
≥100% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0% |
|||
绩效目标表
|
专项名称 |
现代种业提升工程方向（农作物良种工程项目） |
||||
|
下达地方或单位 |
三亚市农业农村局 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
1620 |
||||
|
总体目标 |
完善571亩的农作物品种区试基地条件，建成可承担水稻、玉米等主要农作物品种区域试验、生产试验、品种纯度小区种植鉴定，非主要农作物登记（认定）品种的符合性验证试验、新品种展示示范及新品种新技术推广等任务，可开展品种特性和种子质量评价评估等工作，集智能化、机械化、数字化平台的综合试验基地。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
开工项目个数 |
1 |
||
|
完工项目个数 |
1 |
||||
|
工程竣工验收合格率 |
100% |
||||
|
按进度计划实施情况 |
100% |
||||
|
效益指标 |
基础保障科技创新能力和示范推广能力 |
逐步提升 |
|||
|
节能减排、低碳环保水平 |
逐步提升 |
||||
|
完工土建类项目持续发挥作用的期限 |
≥10年 |
||||
|
满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
|||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
与形象进度匹配 |
|||
|
年度计划投资完成率 |
与形象进度匹配 |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0% |
|||
绩效目标表
|
专项名称 |
现代种业提升工程方向（水产良种工程项目） |
||||
|
下达地方或单位 |
东方市农业农村局 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
499 |
||||
|
总体 目标 |
建成后提升石斑鱼系生产能力50%，商业亲鱼生产能力提高20%。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
开工项目个数 |
1 |
||
|
完工项目个数 |
1 |
||||
|
工程竣工验收合格率 |
100% |
||||
|
按进度计划实施情况 |
100% |
||||
|
效益指标 |
基础保障科技创新能力和示范推广能力 |
逐步提升 |
|||
|
节能减排、低碳环保水平 |
逐步提升 |
||||
|
完工土建类项目持续发挥作用的期限 |
≥10年 |
||||
|
满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
|||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
与形象进度匹配 |
|||
|
年度计划投资完成率 |
与形象进度匹配 |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0% |
|||
绩效目标表
|
专项名称 |
现代种业提升工程方向（水产良种工程项目） |
||||
|
下达地方或单位 |
陵水黎族自治县农业农村局 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
900 |
||||
|
总体目标 |
通过现代种业提升工程，多种病毒、病菌的检测能力大幅增强、时间显著缩短，有效限制病原体的输入；水体检测控制、控制能力显著得到提升，实时掌控养殖水体安全，保种与育苗条件均有显著提升。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
开工项目个数 |
1个 |
||
|
完工项目个数 |
1个 |
||||
|
工程竣工验收合格率 |
100% |
||||
|
按进度计划实施情况 |
100% |
||||
|
效益指标 |
基础保障科技创新能力和示范推广能力 |
逐步提升 |
|||
|
节能减排、低碳环保水平 |
逐步提升 |
||||
|
完工土建类项目持续发挥作用的期限 |
≥20年 |
||||
|
满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
|||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
与形象进度匹配 |
|||
|
年度计划投资完成率 |
与形象进度匹配 |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0% |
|||
绩效目标表
|
专项名称 |
现代种业提升工程方向（水产良种工程项目） |
||||
|
下达地方或单位 |
东方市农业农村局 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
900 |
||||
|
总体 目标 |
新建强化产卵孵化车间1200㎡，家系构建车间1200㎡，工厂化保种车间1200㎡，以南美白对虾种质的收集、保存、选育和家系建立为主要目标，加强对南美白对虾育种技术的深度开发，依靠工厂化循环水模式驱动科技创新，建设专业化、标准化、规模化的南美白对虾种质保存和育种平台，引领产业高效发展。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
开工项目个数 |
1 |
||
|
完工项目个数 |
1 |
||||
|
工程竣工验收合格率 |
100% |
||||
|
按进度计划实施情况 |
100% |
||||
|
效益指标 |
基础保障科技创新能力和示范推广能力 |
逐步提升 |
|||
|
节能减排、低碳环保水平 |
逐步提升 |
||||
|
完工土建类项目持续发挥作用的期限 |
≥10年 |
||||
|
满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
|||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
与形象进度匹配 |
|||
|
年度计划投资完成率 |
与形象进度匹配 |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0% |
|||
绩效目标表
|
专项名称 |
现代种业提升工程方向（水产良种工程项目） |
||||
|
下达地方或单位 |
海南省海洋与渔业科学院 |
||||
|
本次下达中央预算内投资（万元） |
900 |
||||
|
总体 目标 |
建立海南省热带海水鱼类品种测试技术体系，为水产新品种的选育和试验提供第三方评测技术和平台，为新品种的审定提供公正的品比数据，促进海南自由贸易港建设和水产南繁现代种业的健康发展，使得我省水产种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果 指标 |
产出指标 |
开工项目个数 |
1个 |
||
|
完工项目个数 |
1个 |
||||
|
工程竣工验收合格率 |
100% |
||||
|
按进度计划实施情况 |
100% |
||||
|
效益指标 |
基础保障科技创新能力和示范推广能力 |
逐步提升 |
|||
|
节能减排、低碳环保水平 |
逐步提升 |
||||
|
完工土建类项目持续发挥作用的期限 |
≥20年 |
||||
|
满意度指标 |
受益群众和机构满意度 |
≥95% |
|||
|
过程管理 指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
100% |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
与形象进度匹配 |
|||
|
年度计划投资完成率 |
与形象进度匹配 |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0% |
||||
|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0% |
|||
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