标题：
海南省发展控股有限公司、海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局：
根据《财政部关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央基建投资预算的通知》（财建〔2024〕155号）以及《海南省发展和改革委员会 海南省水务厅关于转下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央预算内投资计划的通知》（琼发改便函〔2024〕1867号），现将2024年中央基建投资预算指标下达给你们，专项用于水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）。具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用，并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益，请加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1.水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第
一批中央基建投资预算表
2.绩效目标表
海南省财政厅
2024年7月12日
附件1
水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）
2024年第一批中央基建投资预算表
单位：万元
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单位 |
项 目 名 称 |
金 额 |
支出功能 |
支出经济 |
备注 |
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合计 |
22,277 |
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|
海南省发展控股有限公司 |
北门江天角潭水利枢纽工程 |
12,010 |
2130305 水利工程建设 |
508 对企业资本性支出 |
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|
海南省水利灌区管理局 松涛灌区管理分局 |
松涛灌区续建配套与现代化改造工程 |
10,267 |
2130305 水利工程建设 |
50602 资本性支出 （基本建设） |
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附件2-1
绩效目标表
（2024年度）
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专项名称 |
水利专项（重大骨干防洪减灾方向等） |
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下达地方或单位 |
海南省发展控股有限公司 |
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|
本年度下达中央预算内投资（万元） |
12010 |
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总体 |
年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目数量（个） |
1 |
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|
年度工程质量合格率 |
≥90% |
||||
|
年度建设任务量完成率 |
≥80% |
||||
|
概算控制基本符合要求的项目比例 |
≥80% |
||||
|
效益指标 |
基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
≥80% |
|||
|
基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
≥80% |
||||
|
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
≥80% |
||||
|
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 |
≥80% |
||||
|
满意度 指标 |
受益群众基本满意的比例 |
≥80% |
|||
|
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤10个工作日 |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥65% |
|||
|
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
|
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤10% |
||||
|
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |
|||
附件2-2
绩效目标表
（2024年度）
|
专项名称 |
水利专项（重大骨干防洪减灾方向等） |
||||
|
下达地方或单位 |
海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局 |
||||
|
本年度下达中央预算内投资（万元） |
10267 |
||||
|
总体 |
年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。 |
||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目数量（个） |
1 |
||
|
年度工程质量合格率 |
≥90% |
||||
|
年度建设任务量完成率 |
≥80% |
||||
|
概算控制基本符合要求的项目比例 |
≥80% |
||||
|
效益指标 |
基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
≥80% |
|||
|
基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
≥80% |
||||
|
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
≥80% |
||||
|
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 |
≥80% |
||||
|
满意度指标 |
受益群众基本满意的比例 |
≥80% |
|||
|
过程管理指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤10个工作日 |
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥65% |
|||
|
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤10% |
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|
监督检查 指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |
|||
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