标题：
相关市县财政局：
根据《财政部关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2025〕34号）要求，现下达你市县2025年水库移民扶持基金补助资金（附件1），并就有关事项通知如下：
一、此次下达资金收入列2025年政府收支分类科目“1100409—农林水”，支出列2025年政府收支分类科目“2137202—基础设施建设和经济发展”。
二、请严格按照《财政部 水利部关于印发〈大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕1号）和《海南省财政厅 海南省水务厅关于印发〈海南省水库移民后期扶持项目资金管理办法〉的通知》（琼财农规〔2024〕20号）等规定，加强资金管理，提高资金使用效益。属于基本建设和政府采购范围的项目，应按有关规定执行。严禁新增地方政府隐性债务，严禁拖欠账款，有效防范化解风险隐患。同时，本资金列入转移支付预算执行常态化监督范围，市县财政部门要在预算管理一体化系统及时接收登录预算指标，并保持“追踪”标识不变，依托预算管理一体化系统转移支付监控模块，加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。
三、请相关市县填报《绩效目标申报表》（附件2），于8月8日前报送省水务厅审核汇总，并在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。请省水务厅指导市县水务主管部门做好绩效目标细化完善工作，汇总形成全省2025年水库移民扶持基金补助资金（含一般公共预算）（附件3）的绩效目标表，于8月15日前报送我厅。
附件：1.2025年水库移民扶持基金补助资金分配表
2.绩效目标申报表
3.2025年水库移民扶持基金补助资金（含一般公共
预算）汇总表
海南省财政厅
2025年7月18日
附件1
2025年水库移民扶持基金补助资金分配表
单位：万元
|
序号 |
市县 |
合计 |
本次下达 |
提前下达 |
|
|
2137202-基础设施建设和经济发展 |
2137201-移民补助 |
2137202-基础设施建设和经济发展 |
|||
|
合 计 |
17007.2 |
4767 |
5397 |
6843.2 |
|
|
1 |
海口市 |
651 |
150 |
145 |
356 |
|
2 |
三亚市 |
486 |
|
210 |
276 |
|
3 |
儋州市 |
1952 |
|
813 |
1139.2 |
|
4 |
五指山市 |
41 |
|
41 |
|
|
5 |
琼海市 |
721 |
|
286 |
435 |
|
6 |
文昌市 |
1019 |
|
389 |
630 |
|
7 |
万宁市 |
877 |
|
313 |
564 |
|
8 |
东方市 |
1192 |
|
1192 |
|
|
9 |
定安县 |
276 |
|
42 |
234 |
|
10 |
屯昌县 |
215 |
|
39 |
176 |
|
11 |
澄迈县 |
368 |
137 |
16 |
215 |
|
12 |
临高县 |
729 |
|
224 |
505 |
|
13 |
白沙县 |
344 |
|
344 |
|
|
14 |
昌江县 |
4661 |
4480 |
66 |
115 |
|
15 |
乐东县 |
1867 |
|
781 |
1086 |
|
16 |
陵水县 |
394 |
|
161 |
233 |
|
17 |
保亭县 |
321 |
|
51 |
270 |
|
18 |
琼中县 |
893 |
|
284 |
609 |
附件2
绩效目标申报表
（2025年度）
|
专项名称 |
水库移民扶持基金(含一般公共预算) |
|||
|
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
|||
|
省级主管部门 |
海南省水务厅 |
|||
|
申报市县 |
|
|||
|
资金 |
年度金额： |
万元 |
||
|
其中：中央资金 |
万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元） |
|||
|
地方资金 |
万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元） |
|||
|
年度目标 |
1、按时、足额发放水库移民直补金。 |
|||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
后期扶持受益移民人口（人） |
|
|
|
移民美丽家园建设项目（个） |
|
|||
|
产业扶持项目（个） |
|
|||
|
就业创业能力培训（人次） |
|
|||
|
其他项目（个） |
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收率（%） |
|
||
|
项目一次性验收合格率(%) |
|
|||
|
时效指标 |
截至当年底，直补资金发放率（%） |
|
||
|
截至当年底，项目资金完成率（%） |
|
|||
|
截至次年3月底，项目资金支付率（%） |
|
|||
|
截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |
|
|||
|
成本指标 |
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） |
|
|
|
社会效益 |
信访事项及时处理率（%） |
|
||
|
统筹解决突出问题个数（个） |
|
|||
|
生态效益 |
建成美丽移民村（个） |
|
||
|
可持续 影响 |
已建工程项目良性运行比例（%） |
|
||
|
满意度 |
服务对象 |
移民对后期扶持政策实施满意度（%） |
|
|
附件3
2025年水库移民扶持基金补助资金（含一般公共预算）汇总表
单位：万元
|
序号 |
市县 |
合计 |
中央（基金） |
中央（一般公共预算） |
省级（基金） |
|||
|
本次下达 |
琼财农〔2024〕1291号 |
琼财农〔2025〕368号 |
琼财农〔2024〕1293号 |
琼财农〔2024〕1507号 |
||||
|
2137202-基础设施建设和经济发展 |
2137201-移民补助 |
2137202-基础设施建设和经济发展 |
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 |
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 |
2137302-基础设施建设和经济发展 |
|||
|
合 计 |
22500.2 |
4767 |
5397 |
6843.2 |
470 |
4223 |
800 |
|
|
1 |
海口市 |
870 |
150 |
145 |
356 |
|
219 |
|
|
2 |
三亚市 |
657 |
|
210 |
276 |
|
171 |
|
|
3 |
儋州市 |
2918 |
|
813 |
1139.2 |
120 |
706 |
140 |
|
4 |
五指山市 |
41 |
|
41 |
|
|
|
|
|
5 |
琼海市 |
990 |
|
286 |
435 |
|
269 |
|
|
6 |
文昌市 |
1667 |
|
389 |
630 |
118 |
390 |
140 |
|
7 |
万宁市 |
1340 |
|
313 |
564 |
115 |
348 |
|
|
8 |
东方市 |
1192 |
|
1192 |
|
|
|
|
|
9 |
定安县 |
516 |
|
42 |
234 |
|
140 |
100 |
|
10 |
屯昌县 |
327 |
|
39 |
176 |
|
112 |
|
|
11 |
澄迈县 |
659 |
137 |
16 |
215 |
|
131 |
160 |
|
12 |
临高县 |
1169 |
|
224 |
505 |
|
310 |
130 |
|
13 |
白沙县 |
344 |
|
344 |
|
|
|
|
|
14 |
昌江县 |
4732 |
4480 |
66 |
115 |
|
71 |
|
|
15 |
乐东县 |
2787 |
|
781 |
1086 |
117 |
673 |
130 |
|
16 |
陵水县 |
538 |
|
161 |
233 |
|
144 |
|
|
17 |
保亭县 |
486 |
|
51 |
270 |
|
165 |
|
|
18 |
琼中县 |
1267 |
|
284 |
609 |
|
374 |
|
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