标题：
儋州市、保亭县财政局，教育局；海南热带海洋学院附属中学：
根据《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发<省委、省政府2023年为民办实事事项>的通知》（琼厅字〔2023〕3号）精神和2023年预算安排，现下达2023年为民办实事项目资金（第二批），用于普通中学632间普通教室照明改造，达到国家规定照明卫生标准（详见附件1）。
请有关市县、学校按照省教育厅的统一部署组织实施，加快推进项目进度。教室照明改造项目按预算管理有关规定开展项目预算评审。上述为民办实事项目原则上于2023年11月底前完成。
请加强资金管理，提高资金使用效益。按照全面实施绩效管理的有关要求，参照区域绩效目标表对本地区（单位）绩效目标进行细化，完善本地区（单位）绩效目标表。根据本地区（单位）绩效目标表开展项目绩效监控与绩效评价，确保年度绩效目标如期实现，并于2023年11月底前将项目支出绩效自评表报送省财政厅、省教育厅。请规范使用资金，项目实施后的结余资金按照财政资金结转结余相关规定执行。此项资金市县使用“教育发展专项资金”转移支付项目；市县收入列2023年政府收支分类科目“1100245教育共同财政事权转移支付收入”；省与市县支出涉及的政府支出功能分类科目及政府支出经济分类科目见附件。
附件：1. 公办普通中学普通教室照明改造资金分配表
2. 区域绩效目标表
3. 项目支出绩效自评表
海南省财政厅 海南省教育厅
附件1
公办普通中学普通教室照明改造
资金分配表
金额单位：万元
|
序号 |
单位 |
改造初中教室数 （间） |
资金 |
政府支出功能 分类科目 |
政府支出经济 分类科目 |
|
|
合计 |
632 |
818 |
|
|
|
1 |
儋州市 |
587 |
754 |
2050203 |
|
|
2 |
保亭县 |
21 |
26 |
|
|
|
3 |
海南热带海洋学院 附属中学 |
24 |
38 |
2050203 |
506 |
附件2
区域绩效目标表
（2023年度）
|
专项名称 |
普通初中普通教室照明改造项目 |
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|
中央主管部门 |
|
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|
省级财政部门 |
海南省财政厅 |
省级主管部门 |
海南省教育厅 |
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资金情况 |
年度金额： |
|
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|
其中：中央补助 |
|
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|
地方资金 |
818 |
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|
年度 |
目标1：完成公办普通初中632间以上普通教室照明改造； |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成照明改造的教室间数 |
≥632间 |
||
|
时效指标 |
项目完工率 |
≥100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
受益学生数 |
≥3万人 |
||
附件3
项目支出绩效自评表
（ 年度）
|
项目名称 |
|
|||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
|
|
|
10 |
|
|
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|
其中：当年财政拨款 |
|
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|
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
|
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续 影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||||||
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